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1.我是一般納稅人，收到的普票應(yīng)該直接進(jìn)入成本是吧，現(xiàn)在的問題是，我沒有勾選普票這一張，現(xiàn)在要怎么做，收到普票咋做到下月 2.財務(wù)軟件里應(yīng)交稅費(fèi)是2600元，也結(jié)賬了，電子稅務(wù)局里是1.92元，現(xiàn)在怎么辦呀 3.繳款成功，就是已交稅了是吧，我也是第一次做代賬，

羅娟

于2025-06-15 14:07發(fā)布197人瀏覽

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老師，在嗎

羅娟

于2025-06-16 15:37:32發(fā)布

追問回答我的問題

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-06-16 15:56:03發(fā)布

回答

1. 普票直接計入成本費(fèi)用即可，無需勾選認(rèn)證。下月正常做賬，按實際業(yè)務(wù)計入相應(yīng)成本費(fèi)用科目。

2. 先核對財務(wù)軟件和電子稅務(wù)局的差異原因：
- 檢查申報表填寫是否正確
- 確認(rèn)是否有前期多繳或減免
- 核對稅款所屬期是否一致
差異確認(rèn)后，在次月申報時調(diào)整或申請退稅。

3. 繳款成功即完成稅款繳納。需保存完稅憑證作為入賬依據(jù)，賬務(wù)處理為：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
貸：銀行存款

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