我愛巧克力
于2025-05-20 10:37發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166636個問題
學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
1. 匯算清繳填報：
- 在A100000表第19行"納稅調(diào)整后所得"調(diào)增3萬元
- 彌補(bǔ)23年虧損后應(yīng)納稅所得額為88萬+3萬-400萬=-309萬（仍為虧損）
2. 補(bǔ)稅情況：
由于累計仍為虧損，無需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
3. 退稅處理：
24年第一季度預(yù)繳的1.2萬元可申請退稅。需填寫《退（抵）稅申請表》，附上匯算清繳申報表及相關(guān)資料向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅
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