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老師，2023年庫(kù)存時(shí)庫(kù)存數(shù)量入錯(cuò)了，金額是對(duì)的，入庫(kù)到現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)少了成本，現(xiàn)在可否這樣做分錄：沖銷2023年的分錄：借：庫(kù)存商品-9900000 貸：銀行存款-9900000，入回正確的分錄：借 ：庫(kù)存商品 9900000（入上正確的數(shù)量，單價(jià)），貸：銀行存款 9900000，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2023年結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：以前年度損益調(diào)整2460185 ，貸：庫(kù)存商品2460185，借：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)2460185，貸：以前年度損益調(diào)整2460185 ，結(jié)轉(zhuǎn)2024年1-3月成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3111475，貸：庫(kù)存商品：3111475 ？麻煩老師有不對(duì)的幫我更正下，感謝您了

馮磊

于2024-07-14  10:52發(fā)布163人瀏覽

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可以直接補(bǔ)入帳差額的 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款等
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。

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