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前言

業(yè)務(wù)1、收到中國聯(lián)通有限責(zé)任公司北京分公司項目款

業(yè)務(wù)2、收到建設(shè)銀行小額貸款

業(yè)務(wù)3、預(yù)付天津龍欣工程有限公司外包項目款

業(yè)務(wù)4、收到企業(yè)上市補助款

業(yè)務(wù)5、提取備用金

業(yè)務(wù)6、丹青借項目備用金

業(yè)務(wù)7、稟議申請安全員考試培訓(xùn)費

業(yè)務(wù)8、分配職工教育經(jīng)費

業(yè)務(wù)9、轉(zhuǎn)款

業(yè)務(wù)10、暮煙申請云服務(wù)器年費

業(yè)務(wù)11、念檬報標(biāo)書裝訂費

業(yè)務(wù)12、技術(shù)部云商報成都差旅費

業(yè)務(wù)13、收到鄭州奇異通信設(shè)計研究院項目預(yù)付款

業(yè)務(wù)14、購OA辦公軟件

業(yè)務(wù)15、付項目投標(biāo)保證金

業(yè)務(wù)16、若男報銷公司固定電話費

業(yè)務(wù)17、若男報通信行業(yè)協(xié)會年費

業(yè)務(wù)18、繳納上月增值稅

業(yè)務(wù)19、繳納上月附加稅

業(yè)務(wù)20、繳納上月個稅

業(yè)務(wù)21、發(fā)放5月工資

業(yè)務(wù)22、計提本月社保

業(yè)務(wù)23、繳納本月社保

業(yè)務(wù)24、計提本月公積金

業(yè)務(wù)25、繳納本月公積金

業(yè)務(wù)26、向西安分公司撥款

業(yè)務(wù)27、念檬申請支付琉璃速運運費

業(yè)務(wù)28、無線路由器、機頂盒入庫

業(yè)務(wù)29、四川項目部若迎申請支付房租和押金

業(yè)務(wù)30、成都項目部人員潮鳴報銷差旅費

業(yè)務(wù)31、銷售部領(lǐng)用路由器

業(yè)務(wù)32、若離報銷交通費及快遞費

業(yè)務(wù)33、丹青報銷項目外包費用

業(yè)務(wù)34、銷售無線路由器一批

業(yè)務(wù)35、北京顯蒙WLAN技術(shù)開發(fā)項目收入

業(yè)務(wù)36、北京項目部人員報交通費、招待費

業(yè)務(wù)37、福州電信西區(qū)設(shè)計項目收入

業(yè)務(wù)38、剛?cè)唤杩?

業(yè)務(wù)39、絲南購GPS測距儀一臺

業(yè)務(wù)40、支付銀行匯款手續(xù)費

業(yè)務(wù)41、代云報交通費、招待費

業(yè)務(wù)42、收到稅務(wù)局返還個稅手續(xù)費

業(yè)務(wù)43、固定資產(chǎn)清理—轉(zhuǎn)入清理

業(yè)務(wù)44、固定資產(chǎn)清理—確認(rèn)處理廢舊電腦款項收入

業(yè)務(wù)45、固定資產(chǎn)清理—結(jié)轉(zhuǎn)處置損益

業(yè)務(wù)46、存現(xiàn)

業(yè)務(wù)47、收到承兌匯票一張

業(yè)務(wù)48、技術(shù)部領(lǐng)用機頂盒一套

業(yè)務(wù)49、市場部瓊?cè)A報銷公司宣傳冊印刷費

業(yè)務(wù)50、稟議報加油費

業(yè)務(wù)51、預(yù)付北京為依電子科技有限公司貨款

業(yè)務(wù)52、付北京機寧信息科技有限公司項目工程款

業(yè)務(wù)53、本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

業(yè)務(wù)54、支付技術(shù)部圖書資料費、專利年費

業(yè)務(wù)55、支付法律服務(wù)費

業(yè)務(wù)56、支付公司本月房租

業(yè)務(wù)57、提取備用金

業(yè)務(wù)58、收到技術(shù)開發(fā)費

業(yè)務(wù)59、向股東惜文借款

業(yè)務(wù)60、內(nèi)蒙古項目部人員報銷差旅費

業(yè)務(wù)61、暗雙報銷內(nèi)蒙古項目部餐費及物業(yè)費

業(yè)務(wù)62、攤銷四川項目房租

業(yè)務(wù)63、內(nèi)蒙古呼和浩特移動設(shè)計規(guī)劃業(yè)務(wù)收入

業(yè)務(wù)64、支付股轉(zhuǎn)系統(tǒng)上市掛牌費用

業(yè)務(wù)65、還貸款及利息

業(yè)務(wù)66、計提本月貸款利息

業(yè)務(wù)67、支付福州荷列通信科技有限公司貨款

業(yè)務(wù)68、銀行存款利息收入

業(yè)務(wù)69、計提6月工資

業(yè)務(wù)70、計提本月固定資產(chǎn)折舊

業(yè)務(wù)71、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售無線路由器成本

業(yè)務(wù)72、結(jié)轉(zhuǎn)北京顯蒙WLAN技術(shù)開發(fā)成本

業(yè)務(wù)73、結(jié)轉(zhuǎn)福州電信西區(qū)設(shè)計項目成本

業(yè)務(wù)74、結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古呼和浩特設(shè)計規(guī)劃業(yè)務(wù)成本

業(yè)務(wù)75、計提本月無形資產(chǎn)攤銷

業(yè)務(wù)76、結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)費用

業(yè)務(wù)77、結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅

業(yè)務(wù)78、計提附加稅及印花稅

業(yè)務(wù)79、收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)80、其他收益、營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)81、成本結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)82、稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)83、計提企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)84、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用

利潤表

資產(chǎn)負(fù)債表