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期初

業(yè)務(wù)1、材料盤虧

業(yè)務(wù)2、剩余物資發(fā)回總部

業(yè)務(wù)3、發(fā)生二次搬運(yùn)費(fèi)

業(yè)務(wù)4、計提本月社會保險費(fèi)及住房公積

業(yè)務(wù)5、繳納本月社會保險費(fèi)、住房公積金和個人所得稅

業(yè)務(wù)6、拆除塔吊

業(yè)務(wù)7、材料盤虧處理

業(yè)務(wù)8、處理剩余物資

業(yè)務(wù)9、臨時設(shè)施清理

業(yè)務(wù)10、歸集清理費(fèi)用，回收殘料

業(yè)務(wù)11、臨時設(shè)施清理結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)12、工程審減

業(yè)務(wù)13、收到勞務(wù)分包單位發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)分包成本

業(yè)務(wù)14、甲方獎勵提前完工

業(yè)務(wù)15、計提工資

業(yè)務(wù)16、攤銷無形資產(chǎn)

業(yè)務(wù)17、計提固定資產(chǎn)折舊

業(yè)務(wù)18、結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)械作業(yè)費(fèi)

業(yè)務(wù)19、歸集材料費(fèi)

業(yè)務(wù)20、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)園辦公樓合同成本

業(yè)務(wù)21、確認(rèn)產(chǎn)業(yè)園辦公樓合同收入

業(yè)務(wù)22、結(jié)算合同價款

業(yè)務(wù)23、收到工程款

業(yè)務(wù)24、發(fā)放11月份工資

業(yè)務(wù)25、預(yù)繳增值稅及附加稅

業(yè)務(wù)26、財務(wù)費(fèi)用歸集

業(yè)務(wù)27、結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅

業(yè)務(wù)28、計提本期附加稅

業(yè)務(wù)29、計提本期印花稅

業(yè)務(wù)30、計提第四季度城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅

業(yè)務(wù)31、計提本期所得稅

業(yè)務(wù)32、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

業(yè)務(wù)33、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

業(yè)務(wù)34、提取法定盈余公積，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配

利潤表

資產(chǎn)負(fù)債表