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作為企業(yè)的財務(wù)人員來說，工作日常就是處理各種賬務(wù)，進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)工作的一部分，那么大家知道期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了該怎么辦嗎?今天小編就帶大家了解一下有關(guān)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯的解決方法，感興趣的小伙伴們不妨一起來看看小編下面的這篇文章。相信大家在看完小編的這篇文章之后，從中都會有所收獲!

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期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了

可以補結(jié)轉(zhuǎn)

或者取消月末結(jié)轉(zhuǎn)然后重寫修改憑證在結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬

如果是同一年的,不用管他,下個月沖回來重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及損益的,就要沖以前年度損益調(diào)整,否則也就重新做就好了

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄

結(jié)轉(zhuǎn)各項收入

借:主營業(yè)務(wù)收入

借:其他業(yè)務(wù)收入

借:投資收益

借:補貼收入

借:營業(yè)外收入

貸:本年利潤

結(jié)轉(zhuǎn)各項成本費用

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本

貸:稅金及附加

貸:其他業(yè)務(wù)支出

貸:銷售費用

貸:管理費用

貸:財務(wù)費用

貸:營業(yè)外支出

貸:所得稅

借:本年利潤

貸:利潤分配

借:利潤分配

貸:應(yīng)付股利等

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