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車票報銷計入什么科目?員工因工作發(fā)生的各項費用，企業(yè)是可以給報銷的。如果說員工出差之前提前預(yù)支差旅費，回來之后是應(yīng)該找財務(wù)多退少補，將發(fā)票憑證上交財務(wù)部審核。小編將詳細內(nèi)容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看，希望對大家有所幫助。

車票報銷計入什么科目?員工因工作發(fā)生的各項費用，企業(yè)是可以給報銷的。如果說員工出差之前提前預(yù)支差旅費，回來之后是應(yīng)該找財務(wù)多退少補，將發(fā)票憑證上交財務(wù)部審核。小編將詳細內(nèi)容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看，希望對大家有所幫助。

車票報銷屬于什么費用

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管理費用或銷售費用-差旅費

一般情況下,公司會在"管理費用-差旅費"下設(shè)兩個三級科目,即"管理費用-差旅費-市內(nèi)交通費"和"管理費用-差旅費-差旅費".如果是這樣的話,直接入到"管理費用-差旅費-市內(nèi)交通費"里就可以了.

差旅費報銷的范圍和原則是什么

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定.

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等.差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等.差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi).

1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,

2、差旅費超預(yù)算不得開支.

2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準.凡未得事先批準的,一律不予報銷.

3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算;

4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007).

車票報銷計入什么科目?對于這個問題,可以將其放在管理費用的科目中核算,或者是計入銷售費用的科目中核算.根據(jù)具體的情況來決定。大家還有什么疑問，可以隨時咨詢我們的在線客服老師。關(guān)注會計教練，有任何問題，小編會第一時間為大家解答疑惑。