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會計中各個崗位存在的意義就是需要為自己企業(yè)中的各種稅數據費用等內容全面的進行實操處理，其中數據費用的處理就會涉及到關于費用報銷的內容，那么各位出納人員等都了解應該如何全面的進行實操處理嗎？那就一起來讓我們看看小編為大家整理分析的關于出納如何高效處理費用報銷的實操知識內容吧！

會計中各個崗位存在的意義就是需要為自己企業(yè)中的各種稅數據費用等內容全面的進行實操處理，其中數據費用的處理就會涉及到關于費用報銷的內容，那么各位出納人員等都了解應該如何全面的進行實操處理嗎？那就一起來讓我們看看小編為大家整理分析的關于出納如何高效處理費用報銷的實操知識內容吧！

一、制度要考慮細節(jié)

費用報銷要規(guī)范高效，首先要有明確的規(guī)章制度。制度一定要明細化，讓各種可能出現的場景都有約定。

如員工出差都有出差補貼，就要計算補貼的天數，天數怎么算呢?8月1號出差，8月2號回來，算一天還是兩天。算頭不算尾的話，給一天的出差補貼;頭尾都算，給兩天的補貼。特殊情況來了，一個員工8月2日晚上坐飛機回到首都機場時是晚上11點，打車到家是3日的零點四十分。算出差補貼時要不要多計一天?

如果制度能約定清楚以到北京的時間為準，就不會有爭議了?？梢娭贫ㄖ贫葧r在細節(jié)上務需清晰。

二、新生事項預留例外通道

首先對新生事項，要有清晰的界定。這里所謂的新生，是指制度中沒有約束、從前也沒有發(fā)生過的事項。對于新發(fā)生的事項，要預留通道。等這些新生事情有了處理的先例，再修改費用報銷制度予以規(guī)范。

三、培訓宣貫制度

《費用報銷制度》出來后，必須宣講、培訓才能深入人心。一般大企業(yè)在新員工入職培訓時會開一門課《員工如何報銷費用》。把財務的要求以及關于發(fā)票的知識點告訴員工，有助于員工正確認識制度，避免產生誤解。

比如，很多員工對增值稅專票和普票的區(qū)別不清楚，不明白為什么財務要求索取專票。通過培訓，可以讓員工了解專票可以抵稅。

另外，財務部一定要積極主動響應國家推行的新政策。最近開具增值稅普票有新規(guī)定，不僅需要提供公司名稱，還需要稅號。財務人員可把開票信息做成圖片或二維碼發(fā)給全員，解決開票問題。

四、找準審批關鍵節(jié)點

員工報銷費用時 ，往往要找一圈領導簽批，簽批結束才提交到財務，接著是會計審批、出納打款。需要哪些人簽字，每個企業(yè)有不同的要求。公司規(guī)模越小，簽字越簡單;規(guī)模越大，簽字流程越長。

現在有一個趨勢，費用報銷簽批流程在變得越來越長。一切大的集團企業(yè)員工要報銷一筆費用，需要十多個領導簽批。從內控角度來講，三個人簽字足夠了。為什么簽字流程會搞得這么繁瑣呢?對此，我寫過《為什么費用報銷的簽批流程會越來越長》一文作了分析。

五、報銷和審批約定時限

以華為為例，費用發(fā)生之后，應該在三個月之內報銷，超過三個月不超過六個月的，需要走特批流程報銷。超過六個月就不給報銷了。

為了保證費用報銷審批的及時性，華為規(guī)定了電子審批的時限。一般自電子流流轉到審批人之日起，超過一定時間沒有審批的，系統將自動跳轉到下個環(huán)節(jié)，默認本環(huán)節(jié)審批人已經同意。當然，審批責任由該沒有及時審批的審批人承擔。公司會定期提取審批時效記錄予以通報，通報本質就是批評。

由于文章的篇幅內容有限，以上就是小編主要為大家整理分析的關于出納如何高效處理費用報銷的知識點了，大家還想在工作的過程中學習更多實操的知識內容，歡迎大家點擊右方在線客服咨詢我們，領取更多實操處理的免費課程內容，在會計行業(yè)學習更多出納電腦賬表格處理的實操知識內容。