為了企業(yè)發(fā)生經濟業(yè)務的出差，員工是可以將出差費用報銷的，那么借支出差費用會計分錄怎么做呢?相關的賬務處理已經整理在下文了，一起來看看吧!
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借支出差費用時會計分錄：
借：其他應收款-XXX
貸：庫存現金。
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-XXX。
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