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用友財務軟件教程-“購銷存流程”介紹

用友財務軟件教程-“購銷存流程”介紹。話不多說，一起來看一下吧!

采購流程

1.采購訂單：由采購部人員輸入并審核，審核確認訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫，審核后的訂單如有變動不能修改，只能關閉。

2.采購發(fā)票：由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票，具體為拷貝采購入庫單生成。

3.采購結(jié)算：由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結(jié)算，當月輸入的采購發(fā)票必須進行采購結(jié)算，財務根據(jù)采購結(jié)算區(qū)分是否為當月采購入庫還是暫估入庫。

4.采購已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務，不能隔月交。

銷售流程

1.門店銷售

(1) 及時輸入門店的銷售日報，主要是品名、數(shù)量和金額

(2)財務出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致

(3) 盤點：門店及時將盤點的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，主要是品名和數(shù)量

2. 食堂銷售

(1) 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

(2)倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實際庫存準確

(3)月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

(4)冷飲銷售與食堂銷售方式一致

3. 零售

(1)先開銷售發(fā)貨單，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單

(2)根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財務形成應收帳款

(3)出納收到貨款及時核銷應收帳款

4. 調(diào)撥

(1)門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

(2)生產(chǎn)倉庫調(diào)到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

倉庫流程

1. 采購入庫：庫管員根據(jù)采購訂單和供應商的送貨單在庫存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購入庫單的入庫

2. 銷售出庫：庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認銷售出庫

3. 贈品出庫：庫管員根據(jù)樣品領用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單

4. 倉庫報損：庫管員根據(jù)門店的報損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報損倉庫，根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損

5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應的倉庫