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今天又是小編為大家整理會計行業(yè)的相關知識點了，之前有小伙伴問到專票開錯了怎么辦？那么就趁著今天小編來著重給大家分析一下專票開錯了怎么辦，這個問題，快讓我們一起來看看。

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一、金稅盤(航天信息版)

發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表

(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:提示:如果您使用營改增后的新版本開票軟件,需要先添加商品編碼再填開信息表；點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:注意:購方申請有兩種情況:當選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點"確定"進入填開界面；當選擇未抵扣時,應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點"確定"進入填開界面；銷售方按照實際情況選擇申請理由

(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點擊上傳并生成信息表編號

(3)進入專用發(fā)票填開界面,點擊"紅字",選擇"直接開具",將信息表編號直接輸入后點"確定",核實信息無誤后方可打印.

二、稅控盤(百旺版)

增值稅專票紅字信息表填開，點擊:【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅專票紅字信息表填開】;有兩種情況:情況一:發(fā)票有認證記錄,需要購貨方開具紅字信息表:①選擇購買方申請;②核實藍字發(fā)票是否已抵扣,如藍字發(fā)票已抵扣,需選擇"已抵扣",直接下一步,如藍字發(fā)票未抵扣,需選擇"未抵扣",輸入藍子發(fā)票代碼和號碼,點擊下一步;③按照原藍字發(fā)票票面進行信息填寫,點擊保存,上傳.

情況二:發(fā)票沒有認證記錄,需要銷售方開具紅字信息表:①選擇銷售方申請;②輸入藍字發(fā)票代碼和號碼,點擊下一步;③確認信息與藍字發(fā)票一致,點擊保存,上傳.

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