想必各位會計朋友對增值稅的申報表應(yīng)該都不陌生，因為每個季度，每個月，都需要填寫相關(guān)的納稅申報表，這個表格的填寫就是將自己的相關(guān)納稅信息報送給稅務(wù)局，但是表格的填寫是有規(guī)定的，有時候填寫里面的數(shù)據(jù)也是很犯愁的，有人就想發(fā)票可以自動生成增值稅的申報表嗎，今天小編就來給大家解答了。
想必各位會計朋友對增值稅的申報表應(yīng)該都不陌生，因為每個季度，每個月，都需要填寫相關(guān)的納稅申報表，這個表格的填寫就是將自己的相關(guān)納稅信息報送給稅務(wù)局，但是表格的填寫是有規(guī)定的，有時候填寫里面的數(shù)據(jù)也是很犯愁的，有人就想發(fā)票可以自動生成增值稅的申報表嗎，今天小編就來給大家解答了。
1、好會計可通過：發(fā)票-發(fā)票管理 中的發(fā)票明細數(shù)據(jù)自動生成增值稅申報表
2、①增值稅申報表中“按適用稅率計稅銷售額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計金額”的合計數(shù)；
②增值稅申報表中“銷項稅額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)；
③增值稅申報表中“進項稅額”=發(fā)票管理中進項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)（注意是取認證月份是當月的）
3、需要特別注意：
①銷項發(fā)票、進項發(fā)票必須都要維護好發(fā)票中的商品明細，增值稅申報表才能取到數(shù)；
②進項發(fā)票必須要進行模擬認證，增值稅申報表中的進項稅額才能取到數(shù)；
③僅有進項發(fā)票、沒有銷項發(fā)票 增值稅申報表不能取到數(shù)，僅有銷項發(fā)票、沒有進項發(fā)票 增值稅申報表能取到數(shù)
④發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空，發(fā)票無需生成憑證
先來看案例：某企業(yè)（一般納稅人）2019年9月發(fā)票-發(fā)票管理 中的銷項、進項發(fā)票明細數(shù)據(jù)如下：
可得出：
①增值稅申報表中“按適用稅率計稅銷售額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計金額”的合計數(shù)為133542.58
②增值稅申報表中“銷項稅額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)為12018.84
可得出：增值稅申報表中“進項稅額”=發(fā)票管理中進項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)15822.40（注意是取認證月份是當月的）
因此該企業(yè)2019年9月的增值稅申報表自動生成如下：
1、銷項發(fā)票、進項發(fā)票必須都要維護好發(fā)票中的商品明細，增值稅申報表才能取到數(shù)。
問題現(xiàn)象：某客戶的銷項發(fā)票、進項發(fā)票都無商品明細，造成增值稅申報表取不到數(shù)，如下圖：
解決方案：維護好發(fā)票商品明細后即可正確取數(shù)
2、 進項發(fā)票必須要進行模擬認證，增值稅申報表中的進項稅額才能取到數(shù)。
解決方案：將其進項發(fā)票進行模擬認證后即可正確取數(shù)。
3、 僅有進項發(fā)票、沒有銷項發(fā)票 增值稅申報表不能取到數(shù)，僅有銷項發(fā)票、沒有進項發(fā)票 增值稅申報表能取到數(shù)。
問題現(xiàn)象：某客戶有進項發(fā)票，沒有銷項發(fā)票，增值稅申報表取不到數(shù)，如下圖：
問題現(xiàn)象：某客戶有銷項發(fā)票，沒有進項發(fā)票，增值稅申報表能正常取數(shù)，如下圖
4、 發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空，發(fā)票無需生成憑證。
解決方案：需進增值稅申報表→點擊右上角“票據(jù)匯總”→點擊右下角發(fā)票份數(shù)進明細排查，計稅方法為空的補填上即可
通過對發(fā)票可以自動生成增值稅的申報表嗎的閱讀，相信大家應(yīng)該清楚了這些表格怎么填寫，又怎么把發(fā)票生成增值稅報表的，文章的開頭講了發(fā)票生成增值稅申報表的原理，這點大家還是需要仔細看看，這樣在填寫相關(guān)的表格就知道怎么回事了，現(xiàn)在聯(lián)系會計教練的老師可以領(lǐng)取用友好會計軟件一個月的免費使用期限。
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