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一般情況下，會(huì)計(jì)憑證是會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)的，出納人員是管賬的，那么大家知道出納需要對(duì)會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)編寫么，這個(gè)問(wèn)題對(duì)不少會(huì)計(jì)朋友都造成了困惑，下面會(huì)計(jì)教練小編就來(lái)給大家解答一下，并且詳細(xì)指出出納人員的工作內(nèi)容是什么，相信大家看完就明白了。

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出納需要對(duì)會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)么

正常情況出納不做憑證，出納是管錢，特殊情況下會(huì)做一些會(huì)憑證，會(huì)計(jì)管賬。

但有些單位，具體實(shí)施過(guò)程中，讓出納也做憑證，這只是少數(shù)，這樣的做法違規(guī)。

一般公司出納的工作，具體如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

B 銀行賬處理

C報(bào)銷審核

出納需要對(duì)會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)編寫么的解答如上所示，大家看后還有什么不理解的話可以點(diǎn)擊在線客服進(jìn)行答疑，試聽課程，也可以點(diǎn)擊下方紅色鏈接，免費(fèi)領(lǐng)取出納超級(jí)實(shí)用大全，限時(shí)領(lǐng)取，趕快行動(dòng)吧。

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