曾麗
于2025-05-10 17:34發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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回答
不需要調(diào)增，未交增值稅在借方表示有留底稅額，應(yīng)交所得稅是負(fù)數(shù)可以看下是否是因?yàn)闆](méi)有做計(jì)提分錄，補(bǔ)上計(jì)提分錄。
于2025-05-13 12:54:34發(fā)布
追問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，未交增值稅有留底怎么處理
于2025-05-14 10:11:07發(fā)布
回答
小規(guī)模不應(yīng)該有留底的，可以看下賬務(wù)是什么原因產(chǎn)生的。
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