稅務--相關問答

• 問匯算清繳調(diào)整表，工資的賬載金額是實發(fā)工資金額還是包括個稅的，如果按照取數(shù)賬載是應付職工薪酬-工資和獎金的貸方，稅收是借方，那是包括個稅的，實際應該是怎么樣的

• 問老師，有個業(yè)務咨詢下，我單位的變壓器部分另一個單位用的，電業(yè)局開發(fā)票全額開給我單位，另一家要發(fā)票，能開電費發(fā)票給他嗎？專票（電業(yè)局只開給我們）

• 問老師增值稅稅負按照應繳納的增值稅/不含稅的銷售額是吧，但是要是有免稅的收入呢，除的這個不含稅的銷售額是不是不包含這個免稅的金額

• 問項目掛靠企業(yè)（建筑行業(yè)），之前已經(jīng)收取了增值稅附加稅印花稅，現(xiàn)在要收取所得稅，按照開票的1%收取合理嗎

• 問臨時工怎么記賬呢，制造業(yè)，幾天用一回，一個月金額大概3000左右，每次500多，個人開不了發(fā)票

• 問老師，請問在不需要繳納增值稅的范圍內(nèi)數(shù)據(jù)有誤需要作廢重新申報嗎？

• 問24年獎金在25年1月計提，25年2月發(fā)放，24年匯算清繳時調(diào)整表工資的賬載金額要加上這部分嗎

• 問24年12月申報稅額時間報表和企業(yè)所得稅申報表是按照預估數(shù)據(jù)填寫的成本，24年12月未交稅，現(xiàn)在匯算時要交稅，那么24年12月報表還要更正嗎？如果更正會產(chǎn)生稅額，還是說不用更正，按照匯算清繳的金額申報？應該怎么處理