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老師好。我公司將部分固定資產(chǎn)賣(mài)了。余值36萬(wàn)多，折價(jià)賣(mài)了17萬(wàn)。現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理應(yīng)該科目怎么寫(xiě)，另外，固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)怎么操作？我這里科目總是弄不清楚，請(qǐng)老師幫我解答，謝謝。

趙榮

于2024-12-02 09:35發(fā)布444人瀏覽

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賬上做固定資產(chǎn)清理借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn)-原值
根據(jù)出售的價(jià)格借：銀行存款等貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
再將固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目，這個(gè)科目借方表示處置損失，貸方表示處置收益。

趙榮

于2024-12-09 08:58:31發(fā)布

追問(wèn)老師好，還是上面這個(gè)問(wèn)題。我們將部分固定資產(chǎn)賣(mài)給甲公司，但因?yàn)槲覀兦芬夜矩浛睿匀胶炗喠藚f(xié)議，約定17萬(wàn)由甲公司付給乙公司。這樣的話(huà)甲公司也不會(huì)給我開(kāi)票，我實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián)，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候應(yīng)交

趙榮

于2024-12-09 08:59:05發(fā)布

追問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）怎么處理？

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-12-10 14:49:24發(fā)布

回答

你們需要按照政策銷(xiāo)售確認(rèn)稅額的，你們之間簽訂代收款協(xié)議，不影響增值稅納稅業(yè)務(wù)的發(fā)生。

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