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老師你好，我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人10月份我開(kāi)出去8萬(wàn)含稅普通電子發(fā)票，11月份收到120萬(wàn)的含稅專用發(fā)票，我現(xiàn)在也就是11月份我改成一般納稅人后，10月份的發(fā)票能在11月抵扣嗎？再有就是這個(gè)稅具體怎么報(bào)？

許帥帥

于2024-11-21  09:27發(fā)布216人瀏覽

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回答

小規(guī)模期間取得的進(jìn)項(xiàng)不可以在升級(jí)一般納稅人后進(jìn)行抵扣的   如果是一般納稅人期間取得的進(jìn)項(xiàng)是可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣的   

申報(bào)方式一般是11月為一般納稅人的話12月進(jìn)項(xiàng)一般納稅人申報(bào)   1月小規(guī)模數(shù)據(jù)和一般納稅人數(shù)據(jù)一起申報(bào)   具體的操作需要咨詢你們當(dāng)?shù)刂鞴芏惥挚茨銈儺?dāng)?shù)氐囊蟮?/p>

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