張娟
于2024-10-16 21:21發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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回答
如果沖減遞延所得稅資產(chǎn)，可以在銷(xiāo)售退回當(dāng)月處理嗎，還是必須年末才可以沖減？謝謝
于2024-10-20 10:12:34發(fā)布
回答
沖減遞延所得稅資產(chǎn)通常是在銷(xiāo)售退回當(dāng)月進(jìn)行處理的。
于2024-10-21 09:35:36發(fā)布
追問(wèn)2021年銷(xiāo)售的產(chǎn)品，2023年公司因應(yīng)收賬款逾期，計(jì)提了信用減值損失，并計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，2024年該產(chǎn)品發(fā)生了銷(xiāo)售退回，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝
于2024-10-21 14:27:08發(fā)布
回答
需要把計(jì)提的壞賬沖減，收入也沖減，跨年的損益通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目替代。
于2024-10-22 08:16:13發(fā)布
追問(wèn)以前年度損益不是調(diào)整差錯(cuò)更正嗎，退貨也需要調(diào)整嗎，以上業(yè)務(wù)具體會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝
于2024-10-30 11:11:14發(fā)布
回答
跨年的損益就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的，不影響本年損益。
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